Finansijsko odobrenje se unosi u Finansije -> Odobrenja, zaduženja kupcima.
Prilikom unosa iznosi se unose u minusu odnosno odobrenje od 10.000,00 RSD se unosi kao -10.000,00 RSD.
Odobrenje se može poslati na SEF kroz Opcije -> Slanje eFakture, na SEF-u se taj dokument vidi kao Dokument o smanjenju.
Kod unosa finansijskog odobrenja program ima mogućnost da uključite kvačicu "Unose se stavke", u tom slučaju nakon što kliknete na dugme Sačuvaj možete kliknuti na stavke i uneti robne stavke. Tako unete robne stave NE VRAĆAJU ROBU NA STANJE već služe isključivo za štampu i da preračunaju ukupne finansijske iznose.
Robno odobrenje se unosi u Veleprodaja / Maloprodaja / Proizvodnja -> Izlazi sa negativnim količinama i takav dokument prilikom kucanja vraća robu na stanje i vidi se na kartici robe.
Prilikom unosa kucate stavke isto kao kada radite fakturu, jedina razlika je što se količina kuca u minusu. Na primer količina ako neko vrati 3 komada robe kuca se količina -3.
Robno odobrenje se može poslati na SEF kroz Opcije -> Slanje eFakture, a na SEF-u se taj dokument vidi kao Dokument o smanjenju.